Uma boa gestão de tributos pode representar o passo essencial entre o agora e o grande sucesso de sua empresa. Afinal, não dar atenção a isso abre espaço para falhas que comprometem muito o orçamento do negócio.
É inegável que a tributação no Brasil é bastante complexa. Com isso, as empresas precisam se organizar para não perder datas e não correrem o risco de penalidades por atraso ou erros de valores. É justamente aqui que a gestão de tributos entra.
Entenda o que é e como fazer, bem como quais são os pontos mais importantes a serem considerados na hora de organizar e cuidar dos impostos relacionados ao seu negócio.
O que é gestão de tributos?
A gestão de tributos engloba uma série de cuidados que uma empresa deve ter com relação a todos os impostos que incidem sobre sua atividade. No entanto, não é só isso.
Através de um bom planejamento também é possível diminuir os gastos com impostos. Afinal, uma boa organização reduz consideravelmente os riscos de atrasos, multas e erro de enquadramento de regime tributário.
Vale ressaltar aqui que o planejamento tributário é uma forma lícita de reduzir os encargos fiscais de sua empresa. Isso porque ele também consiste em encontrar o melhor enquadramento, de modo que reduza os custos para a atividade.
3 principais motivos para fazer uma gestão de tributos
Os motivos para fazer uma gestão de tributos são inúmeros. Porém, existem alguns que se destacam e que são considerados os mais essenciais para as empresas que adotam essa estratégia.
Evitar impostos excessivos:
Como dito anteriormente, a sua empresa pode estar pagando impostos a mais por conta do enquadramento errado. Uma gestão de tributos permite olhar para isso com mais cuidado e garantir uma economia financeira.
Além disso, também fica mais fácil identificar oportunidades de abatimento de valores como, por exemplo, uma regra de isenção ou mesmo renunciar ao pró-labore e desfrutar apenas dos lucros como forma de reduzir os custos com INSS.
Reduzir taxas dos valores recolhidos:
Ainda que sobrem muitos impostos a serem devidamente pagos por sua empresa, é possível reduzir os valores analisando criteriosamente os gastos.
Prazos para pagamento:
Também existem opções de postergar alguns pagamentos visando uma organização financeira mais qualificada. Somente uma gestão de tributos qualificada é capaz de identificar essas oportunidades.
Como fazer da gestão e tributos – dicas para implantação
Agora que você entendeu a importância gigante de ter uma gestão de tributos de qualidade em sua empresa, é hora de falarmos efetivamente sobre como é possível fazer isso. Existem alguns pontos que são fundamentais.
Conheça as leis tributárias:
A primeira coisa importante é estudar e conhecer um pouco sobre as leis tributárias do Brasil. Além disso, é crucial conhecer também a legislação que diz respeito especificamente ao seu nicho de atuação.
Enquadramento correto:
Também é essencial é escolher o enquadramento tributário correto para o seu negócio. Isso é essencial para evitar o pagamento de tributos indevidos à sua atividade. Existem três diferentes regimes tributários no Brasil:
- Simples Nacional: um modelo mais simples de tributação e que também inclui menos custos. Ideal para Microempreendedor Individual, Microempresa ou Pequena Empresa;
- Lucro Real: onde os tributos são pensados considerando o lucro real da empresa;
- Lucro Presumido: impostos definidos de acordo com o lucro determinado pela legislação.
Você pode ler mais sobre os regimes tributário clicando aqui.
Softwares de gestão tributária:
Na era digital, contar com auxílio tecnológico na hora de gerenciar a sua empresa é fundamental. Isso inclui também utilizar um software adequado para fazer a gestão de tributos.
Esses softwares servem para automatizar algumas tarefas, diminuindo assim as chances de erros no preenchimento de documentos, emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e entre outras cosias.
Ademais, acompanhe e conheça a Lei n. 8.137 de 1990 que define os crimes relacionados a má gestão de tributos.
O que é planejamento tributário?
O planejamento tributário faz parte da gestão de tributos. No entanto, ele é focado especificamente em diminuir a carga tributária incidida sobre a atividade da empresa.
Porém, é importante saber que isso é feito de forma totalmente legal. Basta identificar meios dentro da lei que diminuam os custos de sua empresa.
Como fazer um planejamento tributário?
De modo geral o planejamento tributário, assim como a gestão de tributos, é realizado por um contador. Esse profissional possui expertise necessária para definir o melhor enquadramento e encontrar meios de reduzir a tributação de seu negócio.
Afinal, o contador conhece a lei tributária e também as leis que regem o seu nicho de atuação. Tudo isso facilita – e muito! – a gestão de tributos e o próprio planejamento tributário.
Vantagens de um planejamento tributário
Podemos citar inúmeras vantagens relacionadas ao planejamento tributário. Porém, as principais envolvem:
- Economia: diminuição de custos relacionados a tributos indevidos ou que podem ser reduzidos ou insetos;
- Segurança: o planejamento age de forma preventiva. Ademais, ele evita que sua empresa tenha problemas com a legislação;
- Competitividade: uma empresa em dia com suas obrigações fiscais também se torna mis competitiva, já que ganha crédito no mercado para investir em crescimento.
A importância das auditorias fiscais
Além de todas as dicas que demos anteriormente é importante conhecer e realizar auditorias fiscais para garantir uma gestão de tributos adequada. As auditorias podem ser internas ou externas.
Quando internas, elas são realizadas por um funcionário da própria empresa. As externas acontecem com participação de agentes oficiais.
No entanto, em qualquer situação a intenção é a mesma: conferir se a empresa está declarando e calculando corretamente os seus tributos. Afinal, só assim é possível garantir que não há pendências fiscais.
As auditorias internas devem se tornar uma prática frequente na empresa. Portanto, é importante incluir isso nas obrigações quando pensa em gestão de tributos.
Ademais, elas ajudam a identificar fraudes internas e também possuem um caráter preventivo. Afinal, uma auditoria bem feita pode ajudar a identificar e remediar problemas relacionados aos pagamentos de tributos.
