Reduzir os encargos fiscais é uma parte importante de uma boa gestão. No entanto, muitas empresas não sabem como fazer isso e aproveitar os benefícios oferecidos pelo governo para redução de custos.
No entanto, é importante saber que essas possibilidades existem. São ações que ajudam a sua empresa a recalcular as obrigações fiscais e analisar se todas elas são devidas ou se existem encargos excessivos.
Principais formas de reduzir encargos fiscais
A principal finalidade de uma empresa é se tornar mais rentável e menos custosa para seus gestores e sócios. Afinal, é isso que faz o dinheiro girar e sobrar para futuros investimentos e melhorias do negócio.
No entanto, vivendo o Brasil é muito difícil alcançar esse equilíbrio. Afinal, estamos falando de um dos sistemas tributários mais complexos – e mais caros – do mundo.
Ademais, apesar de ser difícil não é impossível conseguir esse resultado. Veja quais são as melhores dicas para redução de encargos tributários para empresas inteligentes através da chamada elisão fiscal.
Um planejamento tributário de qualidade é fundamental:
Para começar, a sua empresa precisa de um bom planejamento tributário. Essa é a estratégia fundamental para que a empresa organize dinheiro através da redução de impostos.
Para tanto, o planejamento reúne uma série de ações que ajudam a sua marca a identificar meios legais de diminuir os valores ou até obter isenção em encargos fiscais.
Uma das primeiras coisas propostas pelo planejamento tributário é identificar qual é o melhor enquadramento tributário. As empresas podem optar entre Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido. Leia mais sobre Planejamento Tributário clicando aqui.
Conheça os incentivos fiscais:
Incentivos fiscais são vantagens oferecidas pelo Governo Federal par estimular as empresas brasileiras. Dessa forma, as empresas destinam parte dos valores de seus impostos para estimular programas voltados para benefícios sociais.
Com isso é possível reduzir os encargos fiscais. Algumas das opções envolvem investir em projetos de áreas como cultura, esportes, tecnologia e audiovisual.
Terceirização para reduzir encargos fiscais
A terceirização é uma alternativa para quem quer reduzir encargos fiscais. Afinal, essa prática envolve uma contratação com menos custos do que a CLT.
A terceirização ocorre quando a empresa contrata uma empresa que oferece colaboradores especialistas em determinadas áreas. Ou seja, sua empresa não registra esses colaboradores, o que reduz bastante os custos com os serviços.
Essa contratação é válida para as atividades-meio. Portanto, você pode contratar profissionais que não sejam para as atividades principais do negócio. Alguns exemplos de atividades que podem ser terceirizadas são: limpeza, segurança, terceirização do financeiro, contábil etc.
Nesse regime sua empresa não arca com encargos trabalhistas como férias e 13º salário entre outros valores.
Evite atrasos para diminuir seus encargos fiscais
Lidar com a administração de uma empresa envolve tantas obrigações que esquecer prazos e cometer deslizes é bastante frequente. Porém, atrasar o pagamento das obrigações fiscais pode se transformar em um grande problema.
Afinal, o atraso de tributos e impostos envolve o acréscimo de juros ou pode gerar multas e outras penalidades. Dessa forma a empresa paga mais caro para manter suas atividades.
Portanto, manter atenção com os vencimentos é uma das estratégias mais importantes para reduzir os encargos fiscais. Ademais, honrar com as obrigações evita sanções e dificuldades de crédito para sua empresa.
A tecnologia como aliada para reduzir encargos fiscais
Investir em tecnologia é essencial para empresas que almejam crescimento. Afinal, existem inúmeros softwares que auxiliam na rotina, contribuem com o fluxo de trabalho e tornam o trabalho mais eficiente.
No entanto, no que tange a redução de encargos fiscais esses softwares contribuem muito para reduzir os erros e aumentar o controle dos impostos. Algumas soluções possíveis são:
- Programa de controle e emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFes);
- Armazenamento em nuvem para documentos fiscais e relatórios que precisam ser consultados ou encaminhados para os órgãos competentes;
- Automatização de processos que se repetem, evitando erros no preenchimento manual.
Essas são algumas das soluções que um bom software pode trazer para sua empresa, contribuindo para reduzir os encargos fiscais.
Relação direta entre Pró-Labore encargos fiscais
O pró-labore é o salário pago aos sócios e proprietários de uma empresa. O grande problema é que esses valores são recheados de impostos que incidem diretamente no negócio.
No entanto, a redução do pró-labore pode ajudar bastante na diminuição desses custos. Esses impostos são cobrados no Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária.
Porém, você pode substituir esse valor pela distribuição de lucros. Ou seja, reduz o pró-labore para diminuir alguns impostos, mas repõe o valor através dos lucros, que não sofrem com a incidência desses impostos.
Reduzir encargos fiscais é legal?
A redução de encargos fiscais, a tal da elisão fiscal, é uma prática legal. São alternativas previstas em lei para reduzir os impostos e que se diferenciam totalmente da sonegação fiscal, que é um crime.
O que é sonegação fiscal?
A sonegação fiscal é um crime identificado quando os valores de uma nota fiscal são omitidos ou alterados com intensão de reduzir os impostos que incidem sobre a empresa.
Essa prática criminosa pode desencadear penalidades severas, incluindo devolução o valor sonegado com cálculo de juros e até prisão do proprietário do negócio e outros envolvidos na prática.
Paguei impostos em excesso : o que fazer?
Se apesar de todos os cuidados ainda assim sua empresa pagou encargos fiscais em excesso existe uma alternativa para solucionar o problema.
A recuperação tributária é a forma de recuperar esse valor e obter o retorno do que foi pago indevidamente. Esse é um direito previsto na INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2055, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
A lei contempla empresas de todos os portes e enquadradas em qualquer um dos regimes tributários. No entanto, os representantes da empresa é que devem buscar inicialmente essa recuperação.
De qualquer forma, essa é uma opção para quem não se atentou com os encargos fiscais e acabou pagando a mais. Ademais, o mais interessante é manter o controle para evitar esses erros e essa busca burocrática por retorno.
