A contabilidade fiscal para empresas representa uma das ações mais importantes para a saúde do negócio. Afinal, através dela é possível organizar impostos, acompanhar as regulamentações e estruturar a melhor estratégia para sua marca.
No entanto, essa ação só se torna verdadeiramente eficaz quando o olhar sobre ela adquire um teor estratégico.
Ou seja, a contabilidade fiscal para empresas é pautada em um objetivo muito bem definido e guiada por metas passíveis de serem alcançadas. Descubra como fazer isso no decorrer deste conteúdo.
O que é a contabilidade fiscal para empresas?
A contabilidade fiscal para empresas é entendida como um conjunto de ações práticas que são adotadas para coletar, organizar e registrar informações relacionadas a todos os impostos que são pagos pelo negócio.
Não importa qual é o tamanho de sua empresa: os impostos são uma realidade dentro dela. Portanto, a contabilidade fiscal também inclui a análise e compreensão de normas tributárias.
Sendo assim, é através dessa estratégia que você evita atrasos nos pagamentos de impostos, envios de declarações e outras coisas que podem gerar multas, sanções e muitas penalidades.
Para se tornar mais eficiente e mais abrangente, a contabilidade fiscal para empresas une conceitos contábeis e normas tributárias para garantir o pagamento de impostos, cumprimento de obrigações e controle de informações.
Principais obrigações de contabilidade fiscal para empresas
Existem muitas obrigações relacionadas à contabilidade fiscal para empresas. É justamente por isso que é tão importante escolher profissionais qualificados para dar conta desse serviço.
Veja a seguir a lista de algumas das funções mais importantes relacionadas a impostos, regulamentações e estratégias coordenadas por esse departamento.
Organização dos documentos fiscais:
Os documentos fiscais são parte fundamental da rotina empresarial. Através deles é possível registrar as operações que a empresa realiza, seja com pessoa física ou jurídica e autoridades.
Esses documentos são acionados na prestação de contas com o Fisco. Erros no armazenamento e no tratamento dos documentos fiscais podem acarretar multas, sanções ou penalidades mais severas.
A não emissão de documentos fiscais pode enquadrar o responsável na Lei 4.729 de 14 de julho 1965, que trata da questão de sonegação fiscal.
Alimentação dos livros Razão e Diário:
Todas as informações fiscais de uma empresa precisam ser registradas em um livro Razão. Se trata de uma coleta de dados cronológicos referentes as transações empresariais.
Também existe o Livro Diário, que é um registro menos detalhado de contas e subcontas, e que ajuda a manter o controle adequado de todas as movimentações financeiras do negócio.
Balancete mensal:
Também é função da contabilidade fiscal para empresas criar o que chamamos de balancete mensal, ou, balancete contábil de uma empresa. Esse é um importante registro financeiro que traz demonstrativos referentes aos créditos, débitos e saldos de sua empresa.
Portanto, esse registro é usado para analisar a saúde financeira do negócio. Apesar de não ser obrigatório, o balancete mensal é um dos artefatos mais úteis para uma boa gestão financeira e contábil.
O papel da Contabilidade Fiscal para empresas no pagamento de impostos
Não podemos falar em contabilidade fiscal para empresas sem falarmos em pagamento de impostos. Afinal, uma das missões dessa estratégia é justamente garantir o cumprimento das obrigações tributárias e fiscais.
Com uma gestão mais eficiente e o registro adequado de todas as transações é mais fácil calcular corretamente os valores a pagar. Além disso, também existe um controle mais eficaz, o que reduz os riscos de atrasos e inadimplência.
Vale destacar que o não pagamento de tributos devidos por sua empresa pode levar à incidência de multas, juros e até penalidades mais severas que causam rombos e grandes perdas financeiras.
Através da contabilidade fiscal para empresas você consegue identificar oportunidades de amortização para reduzir ou mesmo obter total isenção em alguns impostos.
Balanço patrimonial:
Ainda falando especificamente de seu dinheiro, o balanço patrimonial se torna uma peça-chave nesse controle. A sua finalidade principal é levantar e listar dados como:
- Bens;
- Recursos;
- Investimentos pertencentes ao negócio.
Dessa forma é possível ver de forma mais abrangente qual é a condição financeira da empresa. Ademais, fica mais fácil tomar decisões e pensar em estratégias que visam o crescimento do negócio.
Pilares da contabilidade fiscal para empresas
A contabilidade fiscal para empresas é estruturada a partir de uma análise criteriosa sobre as condições atuais do negócio e seus principais objetivos. No entanto, existem alguns pilares que são imutáveis.
Separação de patrimônios empresariais e pessoais:
Todos os bens relacionados a sua empresa precisam ser considerados separadamente dos bens pessoais. O mesmo vale para dívidas. Essa separação é um dos pontos fundamentais para um planejamento tributário e fiscal.
Identificação de oportunidades:
A contabilidade fiscal para empresas se atenta para criar e identificar oportunidades legais de redução de custos tributários. Geralmente essa ação parte na identificação do melhor regime tributário, mas não para por aí.
Também devemos considerar as despesas dedutíveis, os incentivos fiscais e quaisquer outras possibilidades legais para tornar sua empresa mais econômica. Tudo isso compõe o que chamamos de inteligência tributária.
Monitoramento e aprimoramento:
Uma estratégia contábil não é algo estático, engessado. Muito pelo contrário: se trata de uma ação alimentada por dados que mudam o tempo inteiro. Portanto, a própria estratégia deve ser aprimorada com frequência.
Ainda mais quando falamos em Brasil, é fundamental lembrarmos que as leis tributárias mudam o tempo inteiro. Portanto, a contabilidade fiscal para empresas deve se manter atenta para todas as atualizações de normas e legislações.
Coo aplicar essa estratégia em sua empresa?
A contabilidade fiscal para empresas demanda cautela. Afinal, essa estratégia depende de dados concretos para ser eficaz e trazer bons resultados para seu negócio,
Portanto, buscar orientação de um profissional de contabilidade para lhe auxiliar nesse processo é crucial. Além disso, a própria empresa deve tomar a iniciativa de registrar as informações e guardar corretamente os documentos fiscais.
Ademais, encare a contabilidade fiscal para empresas como parte fundamental de uma gestão estratégica e focada em resultados. Por isso vale a pena se aprofundar nesse tema e se munir de informações a respeito do assunto.
